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K3WISE没有启用应付款模块,收到客户的票据后又将该票据背书给供应商,该如何处理?

2019-08-02

1.先登录金蝶K3系统,之后打开主界面;

2.再依次单击“财务会计”→“应收款管理”→“票据处理”,然后双击打开明细功能“应收票据-维护”;

3.之后在弹出的“过滤条件”中维护相应的条件后进入“应收票据序时簿”界面,找到应收票据,并单击“背书”;

4.*后在“应收票据背书”中选择背书类型为“其他”,并把核算类别为选为供应商,被背书单位则为该供应商,对应科目为“应付账款”,然后单击“确定”即可,再对应收票据背书生成凭证即可。



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